金蝶kis标准版怎么反过账反审核？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
2. 在财务模块中，选择需要反过账和反审核的单据类型，比如采购入库单、销售出库单等。
3. 找到需要反过账和反审核的单据，可以通过查询条件或者在列表中直接选择对应的单据。
4. 针对选定的单据，点击菜单栏上的“反过账”按钮或者“反审核”按钮（具体按钮名称可能有所不同），系统会弹出反过账或反审核的确认窗口。
5. 在确认窗口中，系统会显示相关的提示信息，包括反过账或反审核的影响和结果等。
如果确认无误，点击“确定”按钮进行操作。
6. 系统会根据操作结果，进行反过账或反审核的处理，并在界面中显示相应的提示信息，告知操作是否成功。
需要注意的是，反过账和反审核是一项敏感的操作，必须谨慎使用。
在执行之前，务必确认对应的单据确实存在错误或需要撤销，并且要了解反过账和反审核可能产生的影响，以避免不必要的损失和混乱。